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汉滨区流水镇中心校2018年部门预算公开(区本级)
[来源: 本站 | 作者: 流水镇中心校 | 日期:2018年5月14日 | 浏览286 次] 【  
 

一、基本情况

流水镇中心校辖区1所九年制(新坝九年制学校),2所小学(流水小学和学坊垭小学),7个教学点(庆丰教学点,良田教学点,河心教学点,新堰教学点,田心教学点,三坪教学点和新庄教学点),4所公办幼儿园(新坝幼儿园,流水镇幼儿园,田心社区幼儿园和新庄社区幼儿园),1所民办幼儿园(汉滨区流水幼儿园)共13个归口预算管理单位。

二、主要职能

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规,实施初中学历教育和小学学历教育,推动基础教育事业发展;贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策,传播科学教育观念,促进农村幼教事业发展,促进幼儿体、智、德、美等和谐发展,保证幼儿身心健康和生命安全,促进家庭教育质量的不断提高。

三、2018年主要工作任务

1.狠抓教育质量不放松,唱响教育质量主旋侓。

2.咬紧均衡发展迎国验和打好教育脱贫攻坚战两项政治任务。

3.盯紧党建及党风廉政建设、学校精神文明建设、校园安全保障各项工作有序推进。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置:内设951班,经费为全额财政补助收入。

五、部门人员情况说明

流水镇中心校共设置编制151名,全部为事业编制;截止20171231日,实有人员135人,其中:行政人员0人,事业人员135人,工勤0人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

   截止20171231日,账面固定资产16195068.51元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算为10047284元。

(二)2018年支出预算为10047284元,其中:按功能分类科目,基本工资4632300元,津贴补贴1640310元,绩效工资3633540元,办公费50310元,生活补助62694元,助学金266元,奖励金20520元;按经济分类科目,工资福利支出9913494元、商品和服务支出50310元、对个人和家庭补助支出83480元。

2018年收支预算总体较2017年增加5217103元,上升83.85%,主要原因是将原新坝镇庆丰小学,新坝九年制学校,良田小学和新坝幼儿园并入流水镇。

九、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为10047284元。

(二)2018年财政拨款支出预算为10047284元,具体情况如下:

基本支出10047284元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加5217103元,上升83.85%,主要原因是将原新坝镇庆丰小学,新坝九年制学校,良田小学和新坝幼儿园并入流水镇。

(三)财政拨款安排的基本支出预算10047284元,其中:

1、人员经费9996974元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、单位运行经费50310元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加5217103元,上升83.85 %,主要原因是是将原新坝镇庆丰小学,新坝九年制学校,良田小学和新坝幼儿园并入流水镇

(四)政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

(六)政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

    2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年“三公”经费支出预算0元。

2018年“三公”经费预算与上年比无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   

 

汉滨区流水镇中心校

201852


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